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发布机构: 生成日期: 2019-08-14

中共磐安县委组织部2018年度部门决算

发布时间:2019-08-14 字号【

中共磐安县委组织部2018年度部门决算

 

一、中共磐安县委组织部概况

(一)部门职责

中共磐安县委组织部是县委主管领导班子和干部队伍、基层组织、党员队伍建设和人才队伍建设的职能部门。县委直属机关工委、县委两新工委、县委党史研究室与县委组织部合署办公。

1.组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策。

2.履行县委党建工作领导小组办公室和县农村基层组织建设协调小组办公室的职能,根据县委和上级党委有关党建工作的方针、政策和重大部署,协调有关职能部门抓好各项党建工作的落实。

3.贯彻县委和上级党委、组织部门制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导;负责县委管理领导干部的日常教育管理工作,提出县委管理领导班子调整、配备的意见和建议;协助省、市委组织部做好我县省、市委管理干部的日常管理工作;指导各级领导班子和干部队伍的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;做好军队转业干部的安置工作。

4.做好党代表的选举、教育、培训和管理工作;负责县党代会闭会期间代表的联络及县委与各代表团、党代表之间的沟通、联络工作;负责党代表意见、建议的交办、督查、回复等工作。

5.研究、指导全县党组织建设,负责全县党员的管理和发展工作,协同有关部门协调、规划和指导党员的教育工作,负责全县的党员电化教育工作,协同民政部门抓好基层政权建设。

6.主管全县干部教育工作,会同有关部门研究制订我县干部教育的政策和规划;组织落实全县重点班次的培训;协同有关部门做好各级党委(党组)中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

7.负责参照国家公务员制度管理工作,参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

8.调查了解人才工作,检查和贯彻执行人才政策情况,组织协调有关部门开展人才工作。

9.指导和协调县直机关工委做好县机关党的建设工作;指导和协调两新工委开展全县新经济新社会组织党的建设的各项工作;指导和协调党史研究室开展地方党史研究

10.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理干部档案,对全县干部档案工作进行业务指导。

11.承办全县因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

12.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的提案、建议。

13.完成县委、上级党委和组织部门交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共磐安县委组织部部门决算包括:县委组织部与县委直属机关工委、县委两新工委、县委党史研究室合署办公,组成一家独立核算的一级单位。

二、中共磐安县委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中共磐安县委组织部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计844.49万元,与2017年度相比,收、支总计各增加129.85万元,增长18.17%。主要原因是:人才经费预留拨入、省专项经费拨入等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计838.31万元;包括财政拨款收入838.31万元(其中,一般公共预算838.31万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计838.31万元,其中基本支出386.39万元,占46.09%;项目支出451.92万元,占53.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计844.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加129.85万元,增长15.38%。主要原因是:人才经费预留拨入、省专项经费拨入等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出838.31万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加129.86万元,增长15.49%。主要原因是:人才经费预留拨入、省专项经费拨入等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出838.31,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出699.23万元,占83.41%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出139.08万元,16.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.56万元,支出决算为838.31万元,完成年初预算的120.52%,主要原因是人才经费预留拨入、省专项经费拔入增加等。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为318.08万元,2018年支出决算为347.31万元,完成年初预算的109%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为317万元,2018年支出决算为340.65万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因省党史专项经费拨入。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为8.0万元,完成年初预算的100%,主要原因省专项经费党史办经费拨入。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为3.27万元,2018年支出决算为3.27万元,完成年初预算的100%向上争取资金。预算数和决算数一致。

社会就业保障支出(类)人力资源社会就业保障管理事务(款)其他人力资源社会就业保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%人才经费预留拨入预算数和决算数一致。

社会就业保障支出(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位基本养老保险、职业年金(项)。2018年年初预算为39.08万元,2018年支出决算为39.08万元,完成年初预算的100%预算数和决算数一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出386.39万元,其中:

人员经费350.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金、住房公积金等;

公用经费35.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费等

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.4万元,支出决算为13.66万元,完成预算的63.82%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务接待费支出决算为13.66万元,占100%,与2017年度相比,减少0.2万元,下降0.15%,主要原因是控制三公经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为21.4万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的63.82%。主要用于接待干部考察、上级部门来磐对接工作等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是中央八项规定的有效实施,单位上下厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待308批次,累计1,896人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出13.66万元,主要用于接待干部考察、接待上级部门来磐对接工作等费用支出。接待1,896人次,308批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,磐安县委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无

中共磐安县委组织部在2018年度部门决算中反映00的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“0”。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,自评结论为“0”。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出35.77万元,比年初预算数增加1.5万元,增长4.19%,主要原因是办公费用增加等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.61万元,其中:政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,磐安县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2013201:指行政运行

14.2013299:指其他组织事务支出

15.2013699:指其他共产党事务支出

16.2019999:指其他一般公共服务支出

17.2080199:指其他人力资源和社会保障管理事务

18.2080505  2080506:指机关事业养老保险和职业年金

 

 

 

 

 



附件:县委组织部.xls